12月26日至27日，公司開展了質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，特意邀請(qǐng)了外部審核老師帶領(lǐng)公司蔣亞群、余海坤進(jìn)行審核。這次內(nèi)部審核涉及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和各部門、各事業(yè)部。審核以GB/T19001-ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊(cè)，程序文件及其他質(zhì)量文件，有關(guān)法規(guī)及行業(yè)要求為依據(jù)，通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審組認(rèn)為，公司自2009年推行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，已有一定的成效，公司的組織機(jī)構(gòu)、人員資格、經(jīng)歷、權(quán)限是適宜的，文件也是基本適宜的，公司的質(zhì)量方針已為各級(jí)人員理解并貫徹執(zhí)行。體系運(yùn)行以來(lái)，公司的質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。全公司范圍內(nèi)，滿足顧客要求的意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化，產(chǎn)品得到顧客好評(píng)。但在審核中也發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題和不合格項(xiàng)，由于部門結(jié)構(gòu)及人員、崗位的重新設(shè)置，導(dǎo)致現(xiàn)在許多職責(zé)與現(xiàn)行手冊(cè)有許多地方不符，需要重新制定手冊(cè)及程序文件。對(duì)存在問(wèn)題的一些薄弱環(huán)節(jié)，尤其是少數(shù)事業(yè)部與員工對(duì)質(zhì)量體系文件沒(méi)有充分理解、不熟悉，未按體系文件要求執(zhí)行，內(nèi)審組建議有關(guān)責(zé)任部門舉一反三，分析原因，及時(shí)整改。

12月27日下午，公司召開了內(nèi)審工作末次會(huì)議，內(nèi)審組通報(bào)了內(nèi)審結(jié)果。莫總講了話，他說(shuō)，公司貫徹全面質(zhì)量管理，實(shí)施GB/T19001-ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)工作已多年了，雖然取得了一些成績(jī)，但總體上，還存在較大差距，問(wèn)題較多，要求各部門和各級(jí)管理者高度重視此項(xiàng)工作，對(duì)這次內(nèi)審出的問(wèn)題要落實(shí)責(zé)任，限期整改，真正把質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫徹于各個(gè)工作環(huán)節(jié)，健全全面質(zhì)量管理體系，提高全面質(zhì)量管理水平。